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采购物资紧急调拨管理自查报告

为进一步梳理公司采购物资紧急调拨管理环节存在的漏洞，强化应对突发生产故障、公共安全事件、供应链临时中断等场景的响应能力，根据集团风控管理部下发的《关于开展专项业务自查的通知》要求，我们采购管理中心联合仓储部、风控部、生产运营部共同开展了采购物资紧急调拨管理全流程自查工作。本次自查覆盖公司2022年1月至2023年6月期间完成的所有紧急调拨业务，综合采用了单据调阅、岗位访谈、场景模拟、台账复盘四种方式开展，累计查阅各类审批单据、库存台账、配送记录共72份，访谈采购岗、仓储岗、需求对接岗、风控岗等一线及管理岗位人员19人，组织开展了2次突发场景模拟实操，全面梳理了现行