《公务接待台账合规抽查要点及违规判定（试行）》.docx

《公务接待台账合规抽查要点及违规判定（试行）》

每一笔接待登记事项逐一对应核对接待任务依据，重点核查是否具备对应制式接待公函，无正式公函的临时接待任务，核查是否留存电话通知记录、交办单据或会议纪要等可追溯的任务证明材料。无公函且无任何可追溯任务依据擅自安排接待的，直接判定违规；公函标注的接待单位、人数、时间与台账登记、实际消费不一致，接待人数偏差超过10%或时间偏差超过1天，未补充说明并经单位负责人签字确认的，判定违规。核查台账登记规范性，重点检查是否逐批次逐次登记，登记内容是否完整覆盖接待对象单位、姓名、职务、人数、接待事由、起止时间、接待场所、消费项目、消费总金额、审批人、经办人、支付方式