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通用版公司差旅费用报销管理制度

第一章总则

1.1制定目的

为规范公司差旅活动管理，严控差旅费用不合理支出，保障出差人员工作与生活合理需求，秉持厉行节约、反对浪费、权责清晰、合规透明的原则，结合公司实际经营情况，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于与公司签订正式劳动合同的全体员工、劳务派遣人员、实习人员，以及受公司委托履行公务的外聘专家、顾问、合作方人员等。本制度所指差旅，是指员工因工作需要，离开日常办公所在城市（常驻地）开展公务活动，且外出时长超过4小时的行为，常驻地市内公务出行不适用本制度，参照《市内公务交通费用报销管理细则》执行。

1.3基本原则

1.3.1事前审批原则

所有差旅活动必须履行事前审批程序，未按规定完成审批的差旅费用一律不予报销。

1.3.2标准管控原则

差旅费用执行分级分类标准管控，超出标准且无特殊审批的费用由个人自行承担。

1.3.3实报实销与补贴结合原则

交通、住宿等费用凭正规票据实报实销，餐饮、市内交通可选择补贴方式发放，简化报销流程。

1.3.4节约奖励原则

鼓励出差人员在不影响公务开展的前提下优先选择低成本出行、住宿方案，节约部分按比例给予个人奖励。

1.4职责划分

1.4.1行政部

负责差旅制度的修订、差旅审批流程的维护、差旅供应商（机票、酒店合作方）的洽谈与管理，统筹差旅安全保障工作，每年更新城市等级划分标准。

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