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BRCGS第九版内审频次评估

条款

细分条款

风险评估

L-过程/活动产生非预期结果的可能性

S-过程/活动产生非预期结果带来的影响

D-过程/活动过去的审核表现

综合风险值

P=L*S+D

责任部门

审核频次

1

1.1高级管理层承诺与不断改善

1

2

0

2

高层

1

1.2组织结构、责任和管理权限

1

2

0

2

高层

1

2

2.1HACCP食品安全小组

1

3

0

3

HACCP小组

1

2.2前提方案

1

3

0

3

HACCP小组

1

2.3-2.13HACCP计划

1

3

5

8

HACCP小组

2

3

3.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求

1

3

0

3

HACCP小组

1

3.4内部审核

1

3

5

8

HACCP小组

2

3.5-3.6供应商和产品规格

1

2

3

5

采购

2

3.7纠正和预防措施

1

2

0

2

HACCP小组

1

3.8不合格产品控制

4.12废弃物和废弃物处置

1

2

3

5

HACCP小组

2

3.9可追溯性

1

2

0

2

HACCP小组

1

3.10投诉受理

2

2

0

4

销售

2

3.11突发事件管理、产品撤回和召回

1

2

0

2

品保

1

4

4.1-4.2安保和食品防护

2

3

0

6

办公室

2

4.3-4.4布局、产品流和区域规划

2

2

3

7

生产部

2

4.5公共设施一一水、冰、