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纠正措施和预防措施控制程序

编码：QH/QB-020

修订状态：0

版本：B

实施日期：2025.03.01

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审核

批准

1.目的

通过对已发现的或潜在的不合格的原因进行分析，制定有效的纠正/预防措施，防止不合格的再次发生，实现质量和食品安全管理体系的持续改进。

2.适用范围

适用于本公司质量和食品安全管理体系运行过程中出现的不合格或潜在的不合格进行分析、控制和改进。

3.术语

无

4.职责

4.1公司各部门负责对业务责任管辖范围内的质量安全管理方面纠正和预防措施的控制，对运行中出现或存在潜在的不合格制定相应的纠正或预防措施，并组织跟踪验证实施效果。

4.2品管部负责监督、协调纠正和预防措施的实施与效果的验证。

5.工作程序

5.1纠正措施：

5.1.1不合格评审

5.1.1.1各部门对业务责任管辖范围内的不合格组织评审，确定不合格的性质和严重程度，特别应注意对由于不合格所引发的顾客抱怨的评审。

5.1.1.2对于存在的一般不合格采取纠正即可，对重大的或多次发生的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止其再次发生。纠正措施应与所遇到的问题的严重性和风险影响程度相适应。

5.1.1.3以下情况发生的不合格应采取纠正措施，纠正措施应与不合格的严重程度和风险影响程度相适