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物理访问控制制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于企业资产安全、信息安全、运营安全的统一管理要求，结合公司内部风险防控实际需求，旨在规范物理区域访问管理，防范失密窃密、资产破坏、安全事故等风险，保障公司正常运营与核心竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司办公区、研发区、生产区、数据中心、仓储区等所有物理区域的门禁管理、访客管理、设备领用、应急响应等场景，以及涉及公司核心信息、重要资产的业务活动。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“物理访问控制管理”是指通过制度约束、技术手段和人员管理相结合的方式，对人员、车辆、物品等进入公司物理区域的权限进行授权、监控、审批和记录，确保访问行为合法合规、风险可控的系统性管理活动。

（二）“专项管理风险”是指因物理访问权限设置不当、审批流程缺失、监控措施失效或人员违规操作等行为，可能导致公司信息泄露、重要资产损毁、生产中断、法律责任等不利后果的潜在威胁。

（三）“合规管理”是指公司在物理访问控制活动中严格遵守法律法规、行业准则及内部制度要求，确保管理行为合法、程序规范、责任明确的活动体系。

第四条物理访问控制管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向