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采购招投标流程规范自查报告

第一章自查背景与目的

1.1背景

XX市轨道交通集团有限公司（以下简称“集团”）2023年度物资类、工程类、服务类采购总金额38.7亿元，其中公开招标占比72.4%。市审计局2024年2月移交的《招投标专项审计报告》指出：存在“评标委员会组建不合规、评分标准未量化、合同变更未二次招标”等7类共19项问题。集团党委要求采购中心牵头，联合审计部、法务部、纪律检查室，用30个工作日完成全流程自查，形成可落地、可量化、可追责的整改方案。

1.2目的

（1）对照《招标投标法》《政府采购法》《必须招标的工程项目规定》（国家发改委16号令）及集团《采购管理办法（2023版）》，逐条验证制度符合性；

（2）用“流程穿越+系统穿透”方法，还原2023全年127个公开招标项目操作轨迹，锁定风险点；

（3）输出《采购招投标流程规范自查报告》及配套制度修订清单，确保2024年7月1日后所有新项目“零违规、零澄清、零投诉”。

第二章自查范围与依据

2.1范围

时间：2023年1月1日—12月31日

项目：货物类67个、工程类34个、服务类26个，合计127个公开招标项目

文件：招标公告、招标文件、澄清补遗、评标报告、中标通知书、合同、变更单、履约验收单

系统：集团电子招投标平台（V5.2）、OA、ERP、法务合同系统

2.2依据

（1）国家层面：招标投标法及实施条例、