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采购物资出库流程规范自查报告

第一章自查背景与目的

1.1背景

XX市城建集团物资公司（以下简称“物资公司”）2024年3月上线新版ERP-WMS一体化系统，同步修订《物资出库管理办法（2024版）》。为验证制度落地效果，物资公司供应链部牵头，联合审计部、纪检室、财务部、施工项目一部、二部，于2024年4月1日至4月30日开展“采购物资出库流程规范”专项自查。

1.2目的

①用数据量化制度执行偏差，定位高频风险点；

②输出可立即整改的“问题-措施-责任人-完成时限”清单；

③沉淀一套“制度-流程-系统-岗位”四位一体的长效管控模板，供集团内所有分子公司复制。

第二章自查范围与依据