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仓储物资盘点计划执行自查报告

第一章盘点背景与自查目的

1.1背景

XX集团华东区域供应链中心（以下简称“中心”）下辖RDC仓库3座、前置仓7座，SKU1.8万个，库存峰值4.2亿元。2024年3月，总部审计部下发《2024年度仓储物资盘点通知》，要求4月30日前完成全量盘点并出具差异报告。中心于4月1日启动盘点，4月25日完成现场作业，4月30日锁定库存账实差异。本报告依据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》《XX集团仓储管理制度（2023修订版）》及中心《年度盘点SOP》撰写，用于复盘计划执行全过程，识别制度漏洞与操作缺陷，提出可