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2026年单位财务管理工作情况的自查报告

一、自查工作概况

1.1自查目的与依据

为全面贯彻落实《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》及财政部《关于进一步加强单位财务管理的指导意见》，根据省财政厅《关于开展2026年度行政事业单位财务管理自查工作的通知》要求，我单位于2026年3月1日至4月15日组织开展了2026年度财务管理工作自查。本次自查以”查短板、防风险、促规范、提效能”为主线，聚焦预算管理、收支管理、资产管理、政府采购、内部控制、信息公开六大模块，通过”单位自查+第三方复核+整改回头看”三阶段推进，确保自查结果真实、完整、可追溯。

1.2自查范围与期间

自查覆盖单位本级及所属独立核算的研究中心、服务中心两个二级预算单位，涉及2025年1月1日至2025年12月31日全部经济业务事项，必要时向前追溯至2024年7月1日。重点抽查资金量占全年支出比重80%以上的项目个，抽查会计凭证份、合同份、资产卡片张、银行账户个，访谈财务及相关业务人员人次。

1.3自查方法与程序

本次自查采用”制度对标+流程穿行+数据比对+现场抽盘”四法并行：

制度对标：梳理国家、省、市及主管部门现行制度**项，形成《制度差异清单》

流程穿行：选取一般公共预算项目、政府性基金项目、政府采购项目、科研专项各2个，完成全流程穿行测试

数据比对：将决算报表、资产报表、部门财务报告、银