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企业资源规划（ERP）标准操作手册

一、基础数据管理：系统核心信息维护

1.1供应商信息维护

适用场景

当企业新增合作供应商、需更新现有供应商联系方式或调整供应商合作状态时，需通过本流程完成供应商基础信息的维护操作，保证采购源头信息的准确性与时效性。

操作步骤

登录系统：以“采购管理员*”身份登录ERP系统，进入“基础数据管理”模块。

进入供应商管理：在左侧菜单栏选择“供应商信息”，“供应商维护”功能入口。

新增/修改信息：

若新增供应商，“新增”按钮，按提示填写供应商编码、名称、联系人、联系方式、地址、开户行、账号、信用等级（A/B/C/D）、合作状态（合作中/暂停合作/终止合作）等必填字段；

若修改现有供应商信息，在供应商列表中选中目标记录，“修改”，更新需变更的字段（如联系人电话变更）。

提交审核：填写完成后“提交”，系统自动将信息流转至“采购经理*”进行审核。

审核生效：采购经理审核通过后，供应商信息正式生效并同步至采购模块；若驳回，系统将提示驳回原因，采购管理员需根据原因修改后重新提交。

模板表格：供应商信息维护表

字段名称

字段类型

必填

说明示例

供应商编码

文本

是

SUP2024001（唯一不可重复）

供应商名称

文本

是

科技有限公司

联系人

文本

是

联系方式

文本

是

地址

文本

否

北京市区路号

开户行

文本

否

中国工商银行支行

账号

文本

否

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