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零星维修工程管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合行业普遍规范及企业内部管理需求制定。为有效防控零星维修工程领域的专项风险，规范业务操作流程，提升管理效能，保障公司资产安全与运营稳定，特制定本制度。制度旨在明确管理职责，统一操作标准，强化风险防控，确保零星维修工程符合合规要求，实现精细化、标准化管理。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在执行零星维修工程业务的全过程。覆盖范围包括但不限于：办公区域、生产设施、公用设备、应急维修等非主体基建类工程，以及合同金额低于X万元人民币（具体标准由集团母公司规定）的维修项目。所有参与零星维修工程的管理人员、技术人员及执行人员均须遵守本制度相关要求。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）零星维修专项管理：指公司针对小额、频发、时效性强的维修工程，通过建立统一规范、分级管控、动态监控的管理体系，实现风险识别、过程控制、结果评估的全链条管理。其外延包含维修项目的计划审批、供应商选择、合同签订、过程监督、质量验收、费用结算等环节。

（二）专项风险：指零星维修工程中可能引发资产损失、安全事故、合规违规等不良后果的潜在因素，如材料质量风险、施工安全风险、价格波动风险、合同违约风险等。

（三）合规管理：指零星维修工程