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企业采购环节风险管控与监督手册

第一章总则

第一节采购管理职责

第二节采购管理原则

第三节采购管理目标

第四节采购管理范围

第二章采购计划管理

第一节采购需求分析

第二节采购计划制定

第三节采购计划审批

第四节采购计划执行

第三章供应商管理

第一节供应商选聘标准

第二节供应商评估机制

第三节供应商绩效考核

第四节供应商关系管理

第四章采购实施管理

第一节采购流程管理

第二节采购合同管理

第三节采购付款管理

第四节采购验收管理

第五章采购风险管控

第一节采购风险识别

第二节采购风险评估

第三节采购风险应对

第四节采购风险监控

第六章采购监督与检查

第一节采购监督机制

第二节采购监督检查

第三节采购审计制度

第四节采购违规处理

第七章采购档案管理

第一节采购文件归档

第二节采购资料保存

第三节采购信息记录

第四节采购资料保密

第八章附则

第一节适用范围

第二节修订与解释

第三节附录

第1章总则

1.1采购管理职责

采购管理职责应明确各级管理人员的职责分工，依据《企业采购管理规范》（GB/T38588-2020）的要求，建立“谁采购、谁负责”的责任体