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2026年数据安全治理工作开展情况的自查报告

一、工作概况

1.1总体目标

2026年，本单位以《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》为纲，围绕“合规、可控、可信、可用”四大维度，确立“零重大数据泄露、零重大数据滥用、零重大合规事件”三零目标，构建覆盖数据全生命周期的安全治理体系。

1.2自查范围

本次自查覆盖总部及三家全资子公司的全部业务系统、全部数据资产、全部第三方服务接口，时间跨度为2026年1月1日至2026年12月15日，涉及结构化数据3.2TB、非结构化数据18.7TB、日志数据270TB，共计291.9TB。

1.3自查方法

采用“工具扫描+人工复核+渗透验证+合规比对”四段式方法，依托自研“镜鉴”平台与第三方测评机构“信安院”交叉验证，确保结果可复现、问题可定位、整改可闭环。

二、组织与制度建设

2.1治理架构

成立由董事长任组长的数据安全治理委员会，下设“策略与标准、技术防护、合规审计、应急响应、教育培训”五个工作组，形成“决策—管理—执行—监督”四级闭环。全年累计召开例会12次，专题研判6次，高风险事项督办3项。

2.2制度体系

新增或修订制度17项，覆盖分类分级、访问控制、出境评估、第三方管理、个人信息保护、应急响应、考核问责等关键领域，形成“1部总纲+5部专项+21