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财务预算及经营分析报告适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司部2019-2020

目录Contents主要指标完成情况收入完成状况分析成本费用完成情况财务专题分度财务预算分析05

主要指标完成情况PartOne

财务报表包括资产负债表、损益表现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料财务报表说明2018年度财务报告主要指标完成情况

主要指标完成情况主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计82,18126,654——32.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.6