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内部审核控制程序

1目的

验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的实施过程及其结果是否符合规定的要求，是否得到有效的保持，为完善管理体系和持续改进提供依据。

2适用范围

适用于公司管理体系的内部审核（以下简称内审）活动的管理。

3职责

3.1总经理负责批准年度审核计划，确保内审所需资源，对审核中发现的重大问题作出决策。

3.2管理者代表负责内审的总体策划和组织领导，批准审核实施计划和审核报告。

3.3体系管理办公室（质量部）负责审核工作的归口管理，负责制定年度审核计划并组织实施。

3.4内审组及其成员负责内审的具体实施，对纠正措施及其有效性进行跟踪