陶瓷厂体系内审记录管理规定.docxVIP

陶瓷厂体系内审记录管理规定

一、目的

本规定旨在规范陶瓷厂体系内审记录的管理，确保内审活动的有效实施和记录的完整性、准确性、可追溯性，为质量管理体系的持续改进提供有力支持。

二、适用范围

本规定适用于陶瓷厂质量管理体系内部审核活动中产生的各类记录，包括审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项报告、审核报告等。

三、职责

1.管理者代表

-负责审核体系内审记录管理规定的制定和修订。

-监督内审记录管理工作的执行情况，确保记录的有效管理。

2.内审组长

-负责组织实施内部审核工作，制定审核计划和审核检查表。

-对审核记录的真实性、准确性负责，审核不符合项报告，并提交审核报告。

3.内审员

-按照审核计划和审核检查表实施现场审核，记录审核过程和结果。

-及时整理和提交审核记录，配合内审组长完成不符合项报告的编制。

4.各部门负责人

-负责本部门相关审核记录的收集、整理和保管，并配合内审工作。

-针对不符合项制定整改措施，组织实施整改，并提交整改报告。

5.记录管理人员

-负责体系内审记录的统一收集、编号、归档、存储和查阅管理。

-确保记录的完整性和安全性，防止记录丢失、损坏或泄露。

四、记录的分类与编号

1.审核计划

-编号规则：[年份][序号]，例如：2