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零售行业采购部采购员采购合同审批手册

第1章采购合同通用条款与基础规范

1.1合同主体资格与授权范围界定

在签署任何采购合同前，采购员必须严格核实供应商营业执照、法定代表人身份证明书及授权委托书的原件，确保授权范围明确包含本次采购的具体金额（如不超过人民币50万元）及对应的商品或服务品类，并确认采购员本人持有有效的内部采购授权书。若采购金额超过公司设定的审批限额（例如单笔超过100万元），必须附上公司高层（如总经理或CFO）的特别授权函件，并同步授权书扫描件至公司采购管理系统进行线上备案，严禁无书面授权的采购人员在系统外进行大额签约。

合同主体资格审查需包含对供应商过往履约记录的查询，重点检查其是否存在“经营异常名录”、“失信被执行人”或“重大诉讼纠纷”记录，一旦查询到负面信息，应立即启动备选供应商机制，不得与该主体签订任何合同。对于关键原材料或核心设备的采购，必须查验供应商的“企业信用信息公示报告”中的“经营范围”是否包含拟采购的具体产品，若经营范围不符，即便合同已签署，也需立即发起合同撤销申请并重新进行合规性审查。在合同签署过程中，需核对合同签署页上的公章、合同章及财务章是否清晰完整，印章与预留印鉴是否一致，若发现印章模糊或涂改，必须要求供应商重新出具加盖公章的更正说明文件后方可生效。

合同主体资格审查需涵盖供应商的“注册地址”与“经营地址”是否匹