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商贸行业采购部采购员物资采购手册（执行版）

第1章采购组织架构与职责分工

1.1采购部内部岗位设置与权限界定

采购部内部岗位设置依据公司年度人力资源规划及采购规模设定，设立采购经理、采购专员、物料主数据管理员及供应商关系专员四大核心岗位，其中采购经理为最高决策层，采购专员为执行层，物料主数据管理员负责ERP系统数据维护，供应商关系专员专司外部联络。采购经理拥有公司年度采购总额度的最终审批权，单笔金额超过50万元需经其签字确认，超过100万元需报董事会批准，且必须签署《采购授权书》明确其审批权限范围。

采购专员负责日常订单的接收、验货及初步审核，其权限范围限于金额在10万元以下的订单，超过此限额必须退回采购经理复核，严禁越权操作。物料主数据管理员作为IT与采购的接口人，需确保ERP系统中的物料编码、规格型号、单位属性与实物库存完全一致，任何物料属性变更必须经过其二次确认。供应商关系专员负责维护合格供应商名录（AVL），其权限包括发起供应商准入申请、处理供应商投诉及定期更新供应商资质文件，但无权直接决定供应商的采购份额。

所有岗位均需签订《岗位责任书》，明确各岗位对采购成本节约率、交货准时率及质量合格率的考核指标，并作为年度绩效考核的依据。

1.2采购经理的决策审批流程

采购经理的决策审批流程始于每日9:00的晨会汇总，随后对当日所有待审批订单按金