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供应商档案管理工作自查报告

第一章自查背景与目的

1.1背景

集团供应链管理中心（以下简称“中心”）2023年新增供应商1,247家，存量供应商3,862家，档案总量突破12TB。2024年3月，中心接到审计部《关于供应商档案管理风险提示函》，指出“关键资质缺失、更新滞后、权限失控”三大问题。中心决定以“零整改、零处罚”为目标，开展一次全量、全链路、穿透式自查。

1.2目的

（1）在30个自然日内完成100%档案合规性核验；（2）建立“日清月结”长效机制，确保2024年底档案合规率≥99.5%；（3）输出一套可复制的《供应商档案管理自查作业包》，供集团内所有利润中心直接落地。

第二章自