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供应商质量整改跟踪管理规定

第一章总则

1.1目的

通过闭环管理，确保供应商在质量异常发生后，能在规定时限内完成根因分析、纠正预防、证据固化、现场验证及持续监控，最终达到“缺陷不重复、风险可预警、绩效可量化”的目标。

1.2适用范围

适用于本公司（以下简称“甲方”）所有量产零部件、原材料、外包服务类供应商（以下简称“乙方”），含一级、二级及关键工序外协。

1.3法规与上位文件

《中华人民共和国民法典》合同编、ISO9001:2015、IATF16949:2016、VDA6.3、甲方《采购通则》《供应商质量协议》《不合格品控制程序》《变更管理程序》。若地方法规或客户特殊要求高于本文件，按更严者执行。

第二章职责与权限

2.1甲方质量部（QA）

a)发出《供应商质量异常通知单》（SAN）并编号入库；

b)组织多功能小组（CFT）评审乙方提交的8D报告；

c)现场审核、产品验证、关闭判定；

d)建立《供应商整改跟踪台账》（Excel+PowerBI），每周一自动推送红黄绿灯状态给采购、研发、物流。

2.2甲方采购部

a)收到SAN后2小时内冻结乙方库存及在途物料；

b)依据整改结果启动索赔、降价、配额调整或退出；

c)维护SAP供应商风险等级字段（A/B/C/D），与质量状态实时同步。

2.3甲方研发部

对涉及设计、材料、公差的整改出具技术裁定，48