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123TS16949审核资料清单

一、管理职责相关资料

1.质量手册

公司质量方针、目标的阐述，包括质量方针如何体现满足顾客和法律法规要求以及持续改进的承诺，质量目标是否可测量、与质量方针保持一致且在相关职能和层次上分解。

对质量管理体系过程的识别和描述，涵盖管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进等过程，明确过程之间的相互作用和顺序。

质量管理体系范围的界定，包括是否有删减条款及删减的合理性说明。

2.管理评审资料

管理评审计划，明确评审的目的、范围、参加人员、评审输入和输出要求等。

管理评审输入文件，如质量目标完成情况报告、顾客满意度调查分析报告、内部审核结果报告、过程绩效和产品质量状况报告、纠正和预防措施实施情况报告、供应商绩效评价报告、资源需求及配置情况报告、法律法规和标准变更情况报告等。

管理评审会议记录，包括会议议程、讨论内容、决策事项等。

管理评审输出文件，如质量管理体系及其过程有效性的改进措施，与顾客要求有关的产品改进措施，资源需求的决策等，以及这些措施的实施计划和跟踪验证记录。

3.职责和权限文件

组织架构图，清晰展示公司的部门设置、岗位层级关系。

各部门职责说明书，详细描述各部门的职能、工作内容和权限。

各岗位职责说明书，明确每个岗位的工作任务、任职要求、汇报关系和权