不合格项识别与分级管理规范.docx

不合格项识别与分级管理规范

1范围

本规范规定了组织全业务流程不合格项的识别方法、分级标准、分级管控要求、整改验证与持续改进机制，适用于组织原材料采购、生产制造、研发设计、成品检验、供应链管理、客户服务、体系运行、安全环保全场景所有不合格项的识别与管理，覆盖入厂检验、过程控制、成品出货、内外部审核、客户投诉、内部稽查、库存管理等所有产生不合格的业务环节，所有部门及岗位必须严格执行本规范。

2术语与定义

2.1不合格项

指未满足预期或规定要求的所有事项，包括但不限于不符合国家法律法规、强制性标准、行业规范、体系文件要求、组织内控流程、合同协议约定、顾客质量要求的偏差，不合格项既包括实物质量