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公司内部审计流程数字化系统.docx

公司内部审计流程数字化系统.docx

    公司内部审计流程数字化系统

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、系统建设目标 3

    二、业务场景分析 5

    三、总体架构设计 6

    四、功能模块规划 11

    五、审计任务管理 14

    六、审计项目管理 17

    七、审计实施管理 20

    八、审计证据管理 23

    九、审计底稿管理 25

    十、审计问题管理 30

    十一、整改跟踪管理 33

    十二、权限角色管理 36

    十三、流程配置管理 38

    十四、文档资料管理 41

    十五、数据接口管理 43

    十六、数据采集管理 45

    十七、统计分析管理 47

    十八、移动端应用 49

    十九、系统

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