原创力文档公司内部审计流程自动化方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、建设目标 6
三、适用范围 8
四、业务现状分析 9
五、审计流程梳理 11
六、自动化建设原则 15
七、系统总体架构 17
八、数据资源规划 21
九、审计任务管理 23
十、风险识别机制 26
十一、审计计划管理 28
十二、审计取证管理 31
十三、审计底稿管理 33
十四、审计整改跟踪 35
十五、权限控制设计 37
十六、流程审批设计 39
十七、系统集成方案 40
十八、报表分析设计 43
十九、预警机制设计
文档评论（0）