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立账号信息动态核验制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关国家法律法规，参照行业数据安全管理最佳实践，并结合集团母公司关于企业数字化转型的指导意见及本公司内部控制体系建设要求制定。为有效防范账号信息管理风险，保障企业信息系统安全稳定运行，规范账号信息全生命周期管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，覆盖企业内部各类业务系统、办公平台、第三方合作渠道的账号信息创建、使用、变更、停用及销毁等管理场景。具体包括但不限于生产系统、办公系统、人力资源系统、财务系统等涉及敏感信息交互的领域。

第三条本制度中下列用语的含义：

（一）账号信息专项管理：指企业对员工、第三方用户、系统服务账号的创建、授权、监控、处置等全流程管理活动，旨在实现账号信息的安全可控与合规高效流转。

（二）XX专项风险：指因账号信息管理不当可能引发的安全事件，包括但不限于账号被盗用导致的资金损失、数据泄露、系统瘫痪等重大风险。

（三）XX合规：指账号信息管理活动需符合国家法律法规及企业内部制度要求，确保操作合法、流程规范、责任明确。

第四条账号信息专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：对所有业务场景下的账号信息实施统一管理，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体