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质量记录控制程序

一、目的与适用范围

目的：本程序旨在规范质量记录的管理流程，确保质量记录能够准确、及时、完整地反映产品和服务质量是否满足规定要求，以及质量体系运行的有效性，为质量改进提供可靠的数据支持和证据保障，维护企业和客户的共同利益。

适用范围：广泛适用于企业内部各部门在产品生产、服务提供以及质量管理体系运行过程中所形成的质量记录，包括但不限于服务质量记录、质量体系运行记录以及分承包方的质量记录等各类与质量相关的记录。

二、职责分配

各部门：负责对本部门产生的质量记录进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管以及处理等工作，确保质量记录的真实性和完整性，同时按照规定的要求妥善保存和管理质量记录，便于在需要时能够快速查阅和追溯。

行政部：负责保留各部门现行记录的总览表以及各类记录的空白格式，并对记录的更改进行管理。当记录内容或格式发生任何更改时，应及时更新总览表，确保记录的现行有效性。此外，行政部还负责对各部门质量记录管理工作进行监督和指导，定期组织培训和交流活动，提高各部门质量记录管理水平。

三、核心工作流程

（一）质量记录的管理

记录范围界定：各部门应根据自身业务特点和质量管理工作要求，明确需要记录的质量活动和环节，确保所有影响产品质量和服务质量的关键过程和结果都有相应的记录。除了企业内部产生的质量记录外，分承包方提供的相关记录以及各部门对接口部门提供的记录也应纳入统一管理范围