IRIS内审评估-汇总表.docxVIP

IRIS内部审核评估表Page1of38No.:Defined(2)合格Qualified(3)良好Optimized(4)优秀审核记录审核得分审核结果审核员陪审部门4组织环境管理层4.1理解组织及其环境管理层4.1-1(开1)组织必须确定与其宗旨和战略方向和相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。组织必须对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素，有助于理解外部环境。注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。管理层4.1.1.1经营计划管理层4.1.1.1-1(开18)组织必须建立、实施和保持文件化的经营计划,年度评审。注1：组织可以决定将保密信息从简要的经营计划中排除。加上:规定并监视对经营计划输出的评审。加上:当经营计划未能达到期望的结果时,组织进行了根因分析,并执行了纠正措施。管理层4.1.1.1-2(开19)经营计划必须考虑:a)目标(见6.2);b)市场策略、产品和服务策略,包括新产品和/或过程开发计划和逐步淘汰策略;c)管理评审(见9.3.3);d)资源规划(见7.1.1.1);e)组织的风险和机会(见6.1);注3：在经营计划