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原辅料采购控制程序

一、目的

建立系统化采购流程，确保采购产品符合公司生产需求与质量标准，有效管控供应商，降低采购风险。

二、范围

适用于公司生产所需原辅料的采购及供应商的管理。

三、定义

无。

四、职责

（一）采购部

全面负责采购产品及外包供应商的评价、选择与日常管理。

制定采购计划，执行采购任务，确保原辅料按时、按质、按量供应。

维护与供应商的沟通与合作关系，处理采购过程中的异常情况。

定期收集、整理和分析供应商信息，为采购决策提供依据。

（二）生产部

负责外包过程的控制与监督，确保外包产品质量符合要求。

及时反馈生产过程中的采购产品使用情况，提出改进需求。

（三）技术部

参与供应商的技术评估，提供采购产品相关的技术标准和要求。

协助处理采购产品在技术方面的质量问题。

（四）品管部

参与供应商的质量评价，制定采购产品的检验标准与方法。

对采购产品进行质量检验，判定产品是否合格。

跟踪处理采购产品的质量问题，推动供应商改进质量。

五、程序内容

（一）供应商开发与管理

供应商寻找与联络：采购部联合生产部，根据生产所需原辅材料，积极寻找潜在供应商，收集其相关资料，包括但不限于公司简介、产品目录、价格清单、质量认证证书等。

供应商分类与评估：生产技术部与品管部依据产品质量影响程度，将采购产品分为A、B、C三类，并明确各类产品检验要求。评估方式如下：