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生产工艺管理办法

第一章总则

1.1目的

为统一公司所有制造基地的工艺管理语言、动作与结果评价标准，实现“同一产品、同一工艺、同一质量”，特制定本办法。

1.2适用范围

适用于××股份有限公司下属所有生产单元（含自有工厂、OEM/ODM工厂、外协专线）。

1.3管理原则

（1）工艺先行：任何新品、新线、新设备、新材料、新参数，未经工艺验证不得批量生产。

（2）数据闭环：所有工艺变更必须形成“变更申请—验证—评审—放行—追溯”电子记录，保存≥10年。

（3）责任唯一：每个工艺要素（参数、工装、程序、配方）只能有一个归口责任人，不得多头管理。

（4）持续递减：关键质量特性（CTQ）年度缺陷率目标每年递减≥30%，未达成则启动工艺专项复盘。

第二章组织与职责

2.1工艺管理委员会（PMC）

主任：制造副总裁；成员：研发、质量、生产、设备、供应链、法务、EHS负责人。

职责：审批年度工艺路线图、A类变更、停产复产、工艺事故调查报告。

2.2工艺部（中央）

（1）建立《工艺标准库》《失效库》《知识图谱》；

（2）发布《工艺纪律稽查手册》，每月飞行检查≥2次；

（3）对工厂工艺科实行“垂直+矩阵”考核，权重70%来自中央工艺部。

2.3工厂工艺科

（1）负责落地《工艺标准库》，转化成本厂《作业指导书》；

（2）每班次抽查工艺纪律≥5人次，违规即时开具《工艺整改通知