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仓库库存管理实施细则

1总则

1.1目的

为规范仓库库存全流程管理，保障库存数据准确率≥99.5%、账实相符率≥99%，降低库存积压损耗，优化仓储资源配置，支撑生产、销售环节高效运转，结合公司实际运营情况制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有自有仓库、第三方代管仓库的原材料、半成品、产成品、低值易耗品、备品备件、呆滞物料等全品类库存的入库、存储、出库、盘点、呆滞处理、安全管理等全环节管理，覆盖仓储部、采购部、生产部、销售部、财务部、质量部等所有涉及库存交互的业务部门。

1.3权责划分

仓储部：负责库存全流程落地执行，包含出入库核验、库位规划、在库保管、日常盘点、数据录入、呆滞物料提报、安全隐患排查等，是库存管理的第一责任部门；

采购部：负责提供采购到货通知单、供应商送货凭证，协同处理不合格来料、超量送货及呆滞原材料的退换、协调处置工作；

生产部：负责提供生产领料单、成品入库单、半成品移交凭证，规范领料、退料流程，协同处理生产环节产生的不合格品、呆滞半成品处置；

销售部：负责提供销售出库单、退换货申请单，明确出库货品的批次、数量、收货要求，协同处理退回成品的质检、二次入库或报废工作；

质量部：负责所有出入库物料、在库定期抽检的质量检验，出具质检报告，明确不合格品处置意见，每季度出具库存质量风险评估报告；

财务部：负责库存成本核算，监督盘点流程，审核库存损耗、报废、