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向供应商催讨货款的催款函[3篇]

向供应商催讨货款的催款函第1篇

尊敬的XX供应商：

我司XX有限公司现就贵司拖欠我方货款事宜，正式函告

根据我司与贵司签订的《货物买卖合同》（合同编号：XXX），贵司应于2024年X月X日前支付我方货款人民币XXX元。截至目前我司已多次通过电话、短信、等方式催促贵司履行付款义务，但贵司至今未予答复，亦未支付款项。

为维护我司合法权益，保证合同顺利履行，我司现正式函告贵司，要求贵司在收到本函之日起3个工作日内通过以下方式完成付款：

1.银行转账：收款账户为XX银行账户，账号为XXX，开户行名称为XX银行；

2.电汇汇款：请通过银行电汇至我司指定账户，汇款用途注明“货款XXX元”；

3.其他方式：如贵司另有其他支付方式，可于本函送达之日起3个工作日内书面告知我司，我司将另行安排支付。

如贵司未按期付款，我司将依法依规追究其违约责任，包括但不限于要求赔偿损失、提起诉讼等，以保障我司合法权益。

请贵司高度重视此事，尽快履行付款义务，避免因逾期付款造成不必要的经济损失。

特此函达，敬请贵司尽快回复。

此致

敬礼！

XX有限公司

姓名：张三

职位：采购经理

日期：2024年X月X日

联系人：李四

联系方式：XXXXXXX

地址：XX市XX区XX路XX号

向供