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内部质量审核执行管理规定

一、总则

（一）目的宗旨。为规范内部质量审核工作，提升质量管理水平，确保持续改进，特制定本规定。

（二）适用范围。本规定适用于公司所有部门及全体员工，涵盖质量管理体系运行的全过程。

（三）基本原则。内部质量审核应遵循客观公正、全员参与、预防为主、持续改进的原则。

（四）管理职责。质量管理部门负责内部质量审核的组织实施与监督，各部门负责人对本部门审核工作负总责。

（五）工作要求。内部质量审核应结合实际，注重实效，确保审核结果得到有效运用。

（六）文件依据。本规定依据《质量管理体系要求》及公司相关管理制度制定。

二、组织架构

（一）审核机构。公司设立内部质量审核委员会，由质量管理部门牵头，各部门代表组成。

（二）审核组长。审核组长由质量管理部门负责人担任，负责审核计划的制定与执行。

（三）审核员。审核员由经过培训并取得资格认证的人员担任，负责具体审核工作。

（四）陪同人员。被审核部门应指派熟悉情况的人员陪同审核，提供必要支持。

（五）回避制度。与审核事项直接相关的人员应主动回避，确保审核公正性。

（六）职责分工。明确各层级人员的审核职责，形成权责清晰的管理体系。

三、审核计划

（一）年度计划。质量管理部门每年12月制定下一年度内部质量审核计划，报管理层审批。

（二）专项计划。根据管理需要可制定专项审核计划，重点检查特定领域或问题。