原创力文档企业内部审计流程方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、审计目标 11
三、适用范围 12
四、职责分工 13
五、审计原则 18
六、审计计划 21
七、审计准备 24
八、审计立项 27
九、审计通知 31
十、资料收集 34
十一、现场实施 36
十二、访谈管理 38
十三、凭证核查 40
十四、问题确认 42
十五、整改要求 44
十六、复核验证 48
十七、审计报告 49
十八、结果沟通 51
十九、档案管理 52
二十、质量控制 56
二十一、保密管理 57
二十二、
企业内部审计流程方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、审计目标 11
三、适用范围 12
四、职责分工 13
五、审计原则 18
六、审计计划 21
七、审计准备 24
八、审计立项 27
九、审计通知 31
十、资料收集 34
十一、现场实施 36
十二、访谈管理 38
十三、凭证核查 40
十四、问题确认 42
十五、整改要求 44
十六、复核验证 48
十七、审计报告 49
十八、结果沟通 51
十九、档案管理 52
二十、质量控制 56
二十一、保密管理 57
二十二、
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