采购与付款业务流程实用版内容整理.docx

务、法律或技术部门/岗位依据职责权限对合同有关条款进行认真审核，提出修改意见交拟订部门修改合同文本。★(3)分管业务的领导和财务总监审定合同，交授权人员签订合同案。(2)采购部门将合同清理和客户信用情况反馈给财务部门。。3．选择确定采购价格及供应商(1)采购部门依据批准的物资采购实施订单和资金计划，通过询比价、招标、网上采购和公开采购信息等公平、透明的方式，并按公司物资采购的审核确认无违反合同、程序和其他问题的情况下，编制付款会计凭证和填制银行付款单据，经会计主管复核、财务部门负责人审核签字后付款入帐。若需提前付款、更改合同约定条件采购与付

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