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零售行业采购部采购员商品采购流程手册（执行版）

第2章供应商开发与准入管理

2.1供应商基础信息录入与维护

采购员需登录企业ERP系统或专用OA办公平台，在“供应商主数据”模块中创建新供应商档案，必须包含统一社会信用代码、法人名称、注册地址、联系电话及电子邮箱等基础证照信息，并设置供应商唯一编码（如：SUP-20231027001），确保后续系统检索的唯一性。录入完成后，立即调用国家企业信用信息公示系统、天眼查或企查查等第三方数据接口，自动抓取并校验供应商的工商信息，重点核对经营范围是否包含拟采购品类、是否存在经营异常记录及行政处罚信息。

将校验结果同步至“供应商准入初筛表”，若发现统一社会信用代码格式错误或经营范围缺失关键业务项，系统自动触发红色预警，禁止进入下一轮审核流程，需采购员手动修正后重新提交。对于通过基础信息校验的供应商，系统自动触发“资质预审”节点，采购员需营业执照正反面扫描件、法定代表人身份证复印件及公司章程，并最近一年的银行对账单以验证资金实力。材料通过后，系统自动执行“三性审核”逻辑：即真实性（公章是否盖在文件上）、合法性（经营范围是否违规）及关联性（是否与公司其他业务存在利益输送嫌疑），审核结果将直接决定该供应商能否进入下一环节。

审核通过后，在系统中正式开通该供应商的“供应商等级”权限，并唯一的“准入生效时间戳”，此时该供应商方可