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采购工作流程标准化自查报告

第一章自查背景与目的

1.1背景

2024年3月，集团审计部对华东区域采购中心进行飞行检查，发现合同倒签率18.7%、单一来源采购未公示率12.4%、供应商绩效评价缺失率26.3%。总部要求60日内完成闭环整改，并输出《采购工作流程标准化自查报告》作为区域公司年度合规考核一票否决项。

1.2目的

通过本次自查，验证华东区域采购中心现行制度与《中华人民共和国招标投标法》《国有企业采购管理规范》《GB/T33356-2016电子采购交易规范》的符合性；识别流程断点、系统漏洞、人为干预风险；在6月30日前将上述三项异常指标全部降至1%以内，形成可复制的标准化模板