公司发票合同范本.docxVIP

公司发票合同范本.docx

公司发票合同范本

第一条总则

为规范公司发票管理，确保发票开具符合国家税收法律法规及公司内部财务制度，防范发票相关风险，提高开票效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工在执行公司业务过程中涉及发票的申领、开具、使用、保管、认证、核销及归档等全部环节。

第三条发票管理职责

3.1销售及业务部门职责

a.负责确认客户开票信息（包括但不限于客户名称、统一社会信用代码、购买方税号、开票内容、金额等）的准确性、完整性，确保与销售合同、订单或实际业务一致。

b.负责在系统中及时、准确提交开票申请，并配合财务部门完成相关审核。

c.负责根据财务部门通知及时核对发票并交付客户，并跟踪发票款项的回收情况。

3.2财务部门职责

a.负责根据业务需求统一申领各类发票，并妥善保管。

b.负责发票的开具审核，确保开票信息符合国家税法规定及公司定价政策，信息准确无误。

c.负责使用税控系统开具发票，并确保开票数据准确、完整。

d.负责发票的认证、核销工作，并建立发票使用台账。

e.负责发票的保管、归档工作，并监督本制度的执行。

3.3其他部门职责

a.法务部门负责审核涉及发票使用的重大合同条款，确保其符合相关法律法规及公司制度。