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公司系统权限审批方案.docx

公司系统权限审批方案.docx

    公司系统权限审批方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、术语定义 7

    四、职责分工 9

    五、权限申请原则 10

    六、权限分级管理 12

    七、账号创建流程 14

    八、权限审批流程 16

    九、权限变更流程 19

    十、权限回收流程 22

    十一、临时权限管理 25

    十二、特殊权限管理 27

    十三、跨部门权限申请 30

    十四、系统管理员职责 33

    十五、业务负责人职责 34

    十六、信息安全职责 36

    十七、审批时限要求 38

    十八、权限校验要求 40

    十九、日志记录要求 43

    二

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