汽车行业供应链部销售跟单员订单跟踪手册（执行版）.docxVIP

汽车行业供应链部销售跟单员订单跟踪手册（执行版）

第1章订单接收与初步审核

1.1订单接收流程规范与单据核对

销售跟单员需在接收到销售订单后，立即登录企业ERP系统或采购管理系统，确保系统状态显示为“待审核”，并检查订单号、日期及客户名称是否准确无误，若发现系统数据异常（如订单号重复或日期逻辑错误），需第一时间联系销售部门进行修正，严禁将错误单据录入系统。核对纸质或电子订单与正式合同条款的一致性，重点检查客户名称、订单金额、交货日期及数量等核心要素是否与合同盖章页完全匹配，若发现合同未盖章或金额涂改，必须要求销售部门重新签署或作废原订单，并更新系统记录。

检查附件单据的完整性，包括装箱单、技术规格书、样品确认单及发票预印件，确保所有必要文件齐全且无缺页、缺字现象，若缺少技术规格书，需立即通知销售部门补充相关图纸或参数说明，防止后续生产出现偏差。验证销售订单中的物料编码与主数据库（MasterData）的一致性，确保所有物料编码为系统标准编码，且对应的供应商名称、交货期、最小起订量（MOQ）等基础信息在系统中已建立且有效，避免使用废弃或错误的物料代码导致采购无法执行。确认订单中的价格条款（如FOB、CIF、含税价）与采购部报价单及合同价格一致，特别关注汇率波动条款及付款方式（如现结、承兑汇票）的明确性，若发现价格条款模糊或付款方式不明，需与销售经理沟通确