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公司内部审计开展方案.docx

公司内部审计开展方案.docx

    公司内部审计开展方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计工作总体目标 3

    二、审计范围与对象 5

    三、审计组织架构 9

    四、审计项目管理流程 12

    五、年度审计计划编制 14

    六、风险识别与评估机制 17

    七、审计标准与方法 18

    八、资料收集与证据管理 21

    九、现场审计实施要求 23

    十、访谈与核查安排 25

    十一、异常事项处理机制 28

    十二、问题分类与定级 31

    十三、整改跟踪与闭环管理 34

    十四、审计报告编制要求 35

    十五、审计结果沟通机制 38

    十六、专项审计开展要求 39

    十七、离任审计管

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