中国石化内控管理制度集成信息系统资料汇编.pptxVIP

精品文档11.1信息系统管理业务内部控制矩阵会计报表认定1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分会计报表项目摊；5表示和披露；6准确性不相容控制点岗位分值控制点相关资料相关制度索引业务目标业务风险控制点适用单位1234561.IT整体层面管理1.1经营风险：信息化管理体系不完善，信1.1股份企业建立完善的信息化管理体系，设置ERP指导委员会，设置信总部息化领导小组或ERP指导委员会设置不息系统管理部负责股份企业信息化归口管理工作；各分（子）企业设置信分（子）企业健全，信息管理部门职责不落实，造成息化领导小组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结和指导本单6ERP指导委员会1.10.5或信息化领导小组成立文信息化工作受损。位信息化工作，设置信息管理部门负责本单位信息化管理工作，对信息系统和信息资源行使管理职责。件；会议纪要信息管理部门职责文件1.12.2经营风险：信息化建设中长久规划不符1.2依据股份企业发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公信息系统管理部合股份企业经营战略目标，造成盲目建司实际，信息系统管理部负责组织编制股份企业信息化建设中长久规划，5股份企业信息化1.10.5建设中长久规划设、投资低效。在充分征求职能部门、事业部和分（子）企业意见后，组织教授组评审，并依据教授意见负责组织修改，经信息系统管理部主任