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贸易公司内部审计管理方案.docx

贸易公司内部审计管理方案.docx

    贸易公司内部审计管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、审计目标与原则 6

    三、审计组织架构 8

    四、审计职责分工 10

    五、审计权限设置 13

    六、审计年度计划 17

    七、审计项目立项 20

    八、审计范围界定 21

    九、审计流程管理 24

    十、审计证据管理 26

    十一、审计方法与工具 29

    十二、采购业务审计 31

    十三、库存管理审计 39

    十四、资金管理审计 47

    十五、合同管理审计 49

    十六、应收应付审计 50

    十七、物流管理审计 53

    十八、信息系统审计 55

    十九、风险

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