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企业权限设置方案.docx

企业权限设置方案.docx

    企业权限设置方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与范围 4

    三、角色定义 9

    四、权限分类 12

    五、组织架构 15

    六、职责划分 17

    七、权限原则 21

    八、权限分级 23

    九、账号管理 25

    十、身份认证 27

    十一、授权流程 31

    十二、审批机制 34

    十三、权限分配 35

    十四、权限回收 37

    十五、临时权限 39

    十六、共享账号控制 42

    十七、敏感操作控制 43

    十八、访问控制 45

    十九、日志管理 47

    二十、审计要求 49

    二十一、异常处理 54

    二十二

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