2026年民营医院医生医药购销腐败专项整治自查报告.docxVIP

2026年民营医院医生医药购销腐败专项整治自查报告

我院于2026年2月15日接到市卫健委、市市场监管局联合印发的《2026年民营医院医药购销腐败专项整治工作实施方案》后，第一时间召开全院中层以上干部动员会，成立由院长任组长，医务科、药学部、采购科、财务科、纪检监察岗负责人为成员的专项整治自查专班，明确自查覆盖范围为2023年1月1日至2026年2月29日期间所有药品、医用耗材、医疗设备、检验试剂的采购、领用、开方、回款全流程，涉及人员包括临床执业医师、药师、采购岗、库管岗、设备科工作人员、收费岗及相关科室负责人，自查工作历时32天，累计梳理采购台账1279份、处方14263张、财务流水2197笔、约谈重点岗位人员47人，现将自查情况详细报告如下：

首先开展制度层面排查，逐项梳理现行医药购销相关管理制度，共排查出制度漏洞3项：一是2024年12月之前实施的《医药代表来访接待管理规定》未明确强制登记要求，2023年至2024年11月期间共有12次医药代表来访仅由对接科室口头报备，未留存书面登记台账、对接记录，存在医药代表私自进入临床科室对接医生的风险；二是原《采购询价议价规则》未明确报价供应商数量下限，2023年上半年共有8批次常用静脉输液耗材、消毒耗材采购仅收集2家供应商报价，未达到不少于3家询价的规范要求，议价过程无书面记录、无第三方监督，存在价格虚高风险；三是原《处方点评实施细