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企业访问控制实施方案.docx

企业访问控制实施方案.docx

    企业访问控制实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、适用范围 4

    三、术语定义 5

    四、控制原则 6

    五、身份管理要求 9

    六、账号生命周期管理 11

    七、最小权限策略 12

    八、角色授权机制 15

    九、审批流程管理 17

    十、特权账号管控 20

    十一、多因素认证要求 23

    十二、访问介质管理 25

    十三、内部访问控制 29

    十四、外部访问控制 31

    十五、系统访问控制 34

    十六、数据访问控制 36

    十七、日志审计要求 39

    十八、异常访问处置 42

    十九、持续改进机制 44

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