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2026年医院财务部年度工作计划

2026年，医院财务部将围绕“精准预算、精细成本、

高效资金、合规核算、智能风控”五大核心目标，深度

融入医院战略发展全局，以业财融合为抓手，以信息化

升级为支撑，以团队能力建设为保障，全面提升财务管

理效能，为医院高质量发展提供坚实的财务保障。具体

工作计划如下：

一、深化全面预算管理，强化资源配置导向作用

（一）优化预算编制机制。以“战略引领、业财协

同、零基预算”为原则，结合医院2026年重点工作

（如新院区运营、重点学科建设、设备采购计划），联

合医务、护理、设备、药剂等部门开展3轮以上专项调

研，明确各科室业务量（门急诊人次、住院床日、手术

台次等）、收入结构（医疗服务收入占比目标68%）、

成本支出（人员经费、耗材、药品、能耗等）的核心指

标。采用“自上而下”与“自下而上”结合的编制模式，

设置三级预算科目（一级为大类、二级为项目、三级为

明细项），确保预算覆盖医院所有经济活动，重点项目

预算细化至月度执行计划。

（二）加强预算动态监控。依托财务信息系统建立

“双监控”机制：一是实时监控，对预算执行率低于

30%（季度）、50%（半年度）的项目自动预警，推送至

科室负责人及分管院长；二是专项监控，针对新院区