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公司凭证审核流转方案.docx

公司凭证审核流转方案.docx

    公司凭证审核流转方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、适用范围 6

    三、职责分工 7

    四、凭证类型管理 13

    五、凭证接收流程 15

    六、凭证初审要求 16

    七、凭证分类规则 17

    八、凭证编号规范 19

    九、审核要点清单 21

    十、信息一致性校验 24

    十一、金额核对要求 26

    十二、原始单据核验 27

    十三、异常凭证处理 29

    十四、退回补正流程 31

    十五、复核流转机制 35

    十六、审批权限设置 37

    十七、电子凭证管理 41

    十八、纸质凭证管理 44

    十九、档案归集要求 4

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