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医院接待费自查报告

本次自查工作严格按照省卫健委《关于开展医疗系统接待费用专项督查的通知》（卫监〔2023〕15号）要求，由医院纪委牵头，联合财务科、审计科、院办公室组成专项工作组，对2023年1月1日至12月31日全院接待费用开展全面核查。核查范围覆盖院办公室、医务科、外联部、科教科等12个涉及对外接待的部门，涉及接待事项237笔，总金额1,286,342元。核查方式包括逐笔调取财务凭证核对审批流程、消费明细及支撑材料，与17名经办人员及部门负责人谈话核实，比对医院业务台账确认接待事项与实际工作关联性。

经核查，发现以下主要问题：一是审批流程存在瑕疵。5笔接待无对方单位公函或正式邀请函，其中3笔为院办公室接待某医疗器械公司业务人员，仅留存对方业务经理电话联系记录；2笔为科教科组织学术交流活动，接待外地专家时未要求提供所在单位证明文件。二是部分接待超标准执行。根据《医院接待管理办法（2022修订版）》规定，国内公务接待餐费标准为150元/人（含）以下，核查发现医务科5月接待某市医院医疗质量考察团（12人）时，实际结算餐费2,160元，人均180元，超标准360元；外联部10月接待某药企区域经理（5人）时，安排包间用餐并含酒水，总费用1,150元，人均230元，超标准400元。三是报销凭证不完整。3笔接待费用报销仅附汇总发票，未提供具体消费明细，如院办公室3月接待某兄弟医院参观团，发