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供应链采购流程规范及质量控制清单

一、适用范围与核心目标

本规范适用于企业各类物资采购的全流程管理，涵盖原材料、零部件、设备、办公用品等采购场景，旨在通过标准化流程保证采购效率、物资质量及成本可控，同时强化供应商管理与风险防控。核心目标包括：规范采购行为、明确责任分工、建立质量追溯机制、保障供应链稳定性。

二、采购流程操作细则

（一）需求提出与确认

需求发起：各使用部门根据业务需求，填写《采购需求申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途、期望到货日期、预算金额及质量要求，部门负责人签字确认后提交至采购部。

需求审核：采购部收到需求后，会同使用部门、财务部对需求的必要性、合理性及预算合规性进行审核（如为新增品类，需组织技术部评估技术参数）。

需求确认：审核通过后，采购部与使用部门确认最终需求细节，形成《采购需求确认单》，作为后续采购依据。

（二）供应商选择与评估

供应商寻源：采购部通过公开招标、邀请招标、询价比价（至少3家合格供应商）或战略合作库筛选等方式确定候选供应商，优先选择具备ISO9001等质量认证、行业资质齐全及过往合作评价良好的供应商。

资质审查：候选供应商需提供营业执照、相关行业生产/经营许可证、质量体系认证文件、近3年类似供货业绩证明等材料，采购部联合法务部、技术部对其资质真实性、合规性进行审核。

现场考察（必要时）：对关键物资或新供应商，由采购部、技术部、质量部